PTJ: Skop Audit Keselamatan dan Kesihatan Tempat Kerja (Tandakan √ pada kotak berkenaan) Persekitaran Berkualiti 5S
Program / Pusat Pengajian: Lokasi:
(Pejabat / Dewan Kuliah / Stor / Bengkel / Kolej
Bilik / Aras / Bangunan: Zon (5S) :
Tarikh Pemeriksaan: Audit Bil 1 : Masa Pemeriksaan: Audit Bil 1 :
Audit Bil 2 : Audit Bil 2 :
Audit Bil 3 : Audit Bil 3 :
Audit Bil 4 : Audit Bil 4 :
ISIKAN MARKAH PADA KOTAK BERKENAAN:
MARKAH: YA (1) TIDAK (0) TIDAK BERKAITAN (X)
Catatan: Tulisan condong (italic) adalah kriteria yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesihatan Tempat Kerja
Bil. Perkara / Kriteria Audit
Markah
(Ya (1), Tidak (0), Tidak Berkaitan (X)
Audit Bil. 1 Audit Bil. 2 Audit Bil. 3 Audit Bil. 4 A KEPERLUAN UMUM
A.1 Sudut Keselamatan dan Kesihatan Tempat Kerja
1. Dasar KKP yang ditandatangan oleh Naib Canselor dan terkini dipamerkan
2. Carta Organisasi JKKP dipamerkan
3. Pelan Laluan Kecemasan / Lokasi Alat Pemadam Api dipamerkan
4. Keputusan audit KKP yang terdahulu dipamerkan 5. Maklumat Pegawai Insiden dipamerkan
6. No. telefon kecemasan terkini dipamerkan
7. Pelan Tindakan Kecemasan/ Prosedur Pengungsian Bangunan dipamerkan
8. Lokasi sudut KKP mudah dilihat
9. Bahan/ maklumat di sudut KKP terkini dan sesuai A.2 Sudut 5S
10. Dasar 5S yang ditandatangan oleh Wakil Pengurusan SPKP dan terkini dipamerkan
11. Carta Organisasi SPB 5S dipamerkan 12. Objektif SPB 5S dipamerkan
13. Carta Perbatuan SPB 5S dipamerkan 14. Pelan Lantai Zon 5S dipamerkan
15. Ringkasan Aktiviti 5S Zon (gambar, info terkini dan lain-lain) dipamerkan
16. Mempamerkan Keputusan audit 5S yang terdahulu 17. Lokasi sudut 5S mudah dilihat
18. Bahan / maklumat di sudut 5S terkini dan sesuai
A.3 Keperluan Asas Ruang/Bilik
19. Maklumat Pegawai Bertanggungjawab / kakitangan dipamerkan pada pintu masuk ruang / bilik
20. Pelan suis di ruang/bilikdipamerkan
21. Borang KEW.PA-7 (Senarai Aset Alih)dipamerkan 22. Etika Penggunaan ruang/bilik dipamerkan
A.4 Pernyataan Pergerakan Kakitangan
23. Maklumat pergerakan kakitangan yang jelas di papan Pergerakan Kakitangan dipamerkan
24. Pergerakan kakitangan terkini (latihan, urusan rasmi,cuti, ada, dan sebagainya) dipamerkan
A.5 Pengurusan Fail
25. Kabinet fail dilabel dan diindeks
26. Fail disusun dengan teratur mengikut nombor siri / indeks yang ditetapkan di dalam kabinet fail, mudah diperoleh/disimpan dan bersistem
27. Fail berbentuk ”ring” dilabel mengikut format yang telah diseragamkan
28. Fail mudah diperoleh/disimpan
29. Pencarian/pencapaian fail dalam tempoh kurang 30 saat A.6 Penyimpanan Kunci
30. Berada di tempat yang selamat
31. Kunci tempat penyimpanan disimpan oleh kakitangan bertanggungjawab
32. Kunci disusun, dilabel dan diindeks
33. Indeks kunci diletakkan di tempat yang selamat dan berasingan dari tempat penyimpanan kunci
A.7 Meja (Ruang Kerja/ Bilik Kakitangan)
34. Keadaan di atas meja bersih, kemas dan teratur 35. Tiada bahan/dokumen/peralatan di bawah meja 36. Laci meja dilabel mengikut item seperti “ALAT TULIS”,
“DOKUMEN” dan “PERIBADI” dan kemas A.8 Tanda Arah/ / Petunjuk
37. Tanda arah/ petunjuk disediakan 38. Tanda arah/ petunjuk mencukupi 39. Tanda arah/ petunjuk jelas
40. Dipasang di tempat yang strategik A.9 Stor /Tempat penyimpanan
41. Stor dilabel dan kemas
42. Semua rak peralatan/alat tulis /mesin/ tempat penyimpanan dilabel
43. Mempunyai troli khas untuk mengangkat bahan/barang 44. Bahan/barang disusun mengikut keutamaan penggunaan dan
pengeluaran secara Masuk Dahulu, Keluar Dahulu (First In,First Out)
45. Bahan/barang rosak diasingkan dengan bahan/barang yang masih boleh digunakan
B KESELAMATAN UMUM B.1 Peti Pertolongan Cemas
46. Mempunyai peti pertolongan cemas 47. Kedudukan mudah dicapai
48. Kandungan peti pertolongan cemas diselenggara secara berkala oleh kakitangan yang bertanggungjawab
49. Tidak menyimpan ubat makan B.2 Peralatan dan Barangan pejabat
50. Berkeadaan baik dan bersih 51. Disimpan dengan selamat dan rapi
52. Mudah akses kepada tempat simpanan tinggi 53. Peralatan tajam disimpan dengan betul dan selamat B.3 Pintu Rintangan Api / Pintu Kecemasan
54. Pintu kecemasan dikunci dan mudah dibuka dari dalam 55. Pintu kecemasan bebas dari halangan
B.4 Laluan Utama / Kecemasan 56. Mempunyai label tanda arah keluar 57. Lampu kecemasan yang berfungsi
58. Laluan dan tangga keluar bebas dari halangan
59. Pelan lantai ke arah tempat berkumpul semasa kecemasan dipamerkan
B.5 Pintu Keluar
60. Mempunyai lampu tanda “KELUAR” yang dapat dilihat dengan jelas
61. Lampu tanda “KELUAR” berfungsi B.6 Lantai / Dinding / Siling
62. Bersih / kemas (Tidak bocor / berkulat / berlubang) 63. Lantai tidak licin
B.7 Bahan Mudah Terbakar/Berbahaya 64. Tidak disimpan di dalam pejabat
C KESELAMATAN ELEKTRIK/ KEMUDAHAN ELEKTRIK 65. Peralatan dan kemudahan elektrik berfungsi dengan baik dan
selamat
66. Pendawaian tambahan dilakukan oleh kakitangan yang bertauliah
67. Wayar/kabel (ICT dan elektrik) dalam keadaan kemas 68. Bilik elektrik / AHU tidak disalahguna
69. Peralatan elektrik ditutup setelah digunakan dan menyediakan label peringatan
70. Peralatan yang rosak dilabel dan dilaporkan D KESELAMATAN KEBAKARAN
D.1 Alat Pemadam Api (APA) / Alat Pencegah Kebakaran
71. APA dilabel dan diletak pada tempat yang sesuai (mudah dicapai dan bebas daripada halangan)
72. APA masih sah digunakan
73. Kad Rekod Pemeriksaan Berkala APA digantungkan pada alat/kotak alat pemadam api dan dikemaskini
74. Gelung Hos berada dalam keadaan baik dan bebas dari halangan
75. Alat Pecah Kaca berada dalam keadaan baik dan bebas dari halangan
76. Terdapat alat pengesan kebakaran (Contoh: Sprinkler/ Alat pengesan haba/ Alat pengesan asap)*
E BENGKEL KERJA
*KOMPUTER / PENJILIDAN / PERCETAKAN / KENDERAAN / MEKANIKAL / KACA / LANDSKAP / LAIN-LAIN (NYATAKAN) ______________________________*potong yang mana tidak berkaitan
77. Semua peralatan yang didaftarkan sebagai aset perlu dilabel dengan Stiker Aset
78. Penyelenggaraan peralatan mengikut jadual yang disediakan 79. Semua alat mempunyai manual /prosedur penggunaan alat 80. Bahan siap dan dalam penyelenggaraan diuruskan dengan baik 81. Menyediakan tempat penyimpanan peralatan dan dilabel 82. Semua peralatan dibersihkan selepas diguna
83. Menyediakan tempat penyimpanan sisa F TEMPAT UMUM
F.1 Surau 84. Surau dilabel
85. Ruang solat dan tempat wuduk dalam keadaan bersih 86. Arah kiblat ditandakan dengan jelas
87. Sejadah dan kain solat bersih, kemas dan tersusun 88. Mempunyai ciri-ciri keselamatan
F.2 Gimnasium
89. Setiap peralatan dipamerkan nama alatan dan prosedur penggunaan
90. Ruang gimnasium bersih
91. Peralatan gimnasium disusun dengan teratur F.3 Papan Kenyataan Utama PTJ
92. Maklumat dikemaskini
93. Maklumat disusun dengan teratur F.4 Lif
94. Lif berfungsi dengan baik
95. Mempamerkan tindakan kecemasan jika terperangkap di dalam lif
96. Sijil Keselamatan Mesin Angkat yang masih sah dipamerkan
97. Sistem kecemasan lif berfungsi dengan baik (loceng, intercom, kipas dan lampu)
F.5 Tandas
98. Tandas dilabel mengikut jantina dan jenis 99. Tiada bau yang kurang menyenangkan
100. Kemudahan dan prasarana yang disediakan berkeadaan baik dan boleh digunakan dengan selamat
101. Mempunyai jadual penyelenggaraan /pembersihan dan dipatuhi F.6 Kemudahan untuk OKU
102. Tandas, tangga dan tempat letak kenderaan OKU disediakan 103. Pentunjuk untuk kemudahan OKU disediakan dan mencukupi G KAWASAN PERSEKITARAN
104. Pokok hiasan dijaga dengan baik 105. Tong sampah mencukupi dan bertutup H AMALAN TERBAIK
(Nyatakan amalan terbaik mengikut penemuan auditor) Markah bagi kriteria nombor 106 dan 107 ialah 1 atau 0 sahaja
106. Amalan Terbaik Pertama Audit Bil.1
………..
Amalan Terbaik Pertama Audit Bil.2
……….
Amalan Terbaik Pertama Audit Bil.3
……….
Amalan Terbaik Pertama Audit Bil.4
……….
107. Amalan Terbaik Kedua Audit Bil.1
………..
Amalan Terbaik Kedua Audit Bil.2
……….
Amalan Terbaik Kedua Audit Bil.3
……….
Amalan Terbaik Kedua Audit Bil.4
……….
I IMPAK KKP/ 5S
Markah bagi kriteria nombor 108 - 111 ialah 1 atau 0 sahaja 108. Kecederaan hilang upaya kekal/kecederaan yang mendapat cuti
sakit melebihi 4 hari atau maut dapat dielakkan
109. Kemalangan kecil/kemalangan nyaris/kejadian berbahaya di tempat kerja dapat dielakkan
110. Bahan terbuang (kertas, plastik, perabot lama – diukur dengan kilogram / jumlah RM berdasarkan hasil jualan)
YA/ TIDAK Jika YA, nyatakan;
………… KG atau
RM=…………
YA/ TIDAK Jika YA, nyatakan;
………… KG atau
RM=…………
YA/ TIDAK Jika YA, nyatakan;
………… KG atau
RM=…………
YA/ TIDAK Jika YA, nyatakan;
………… KG atau
RM=…………
111. Ruang baharu yang dapat diwujudkan hasil daripada aktiviti 5S di ruang asal (diukur berdasarkan penggunaan ruang baharu/
pengoptimuman ruang dalam unit kaki persegi)
YA/ TIDAK Jika YA, nyatakan;
……… Kaki persegi
YA/ TIDAK Jika YA, nyatakan;
………
Kaki persegi
YA/ TIDAK Jika YA, nyatakan;
……… Kaki persegi
YA/ TIDAK Jika YA, nyatakan;
……… Kaki persegi
JUMLAH Ya
Tidak Tidak Berkaitan Markah (%) (Jumlah Ya) / (Jumlah Ya + Jumlah Tidak) x 100%
SKALA PEMARKAHAN:
Sangat Memuaskan (85-100%) Memuaskan (60 -84.99 %) Tidak Memuaskan (40-59.99%) Sangat Tidak Memuaskan (0-39.99%)
Disediakan: Audit 1 Audit 2 Audit 3 Audit 4 Tandatangan:
Nama:
Jawatan:
Tarikh:
Jenis Audit
(Kendiri/ Silang PTJ)
Disahkan : Audit 1 Audit 2 Audit 3 Audit 4
Tandatangan:
Nama:
Jawatan:
Tarikh:
Lengkapkan Laporan Penemuan Audit termasuk lampiran bergambar/cadangan bagi setiap penemuan “Tidak” (markah kriteria=0)
